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广西壮族自治区海洋局2016年部门决算

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  • 发布日期:2017/08/31 13:16:03
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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:海洋局概况

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009235号),组建自治区海洋局(副厅级),由自治区国土资源厅管理。将自治区国土资源厅的海洋行政管理(含执法监察)职责划入自治区海洋局;取消已由自治区人民政府公布取消的行政审批事项;加强全区海洋战略研究和对海洋事务的综合协调。

一、主要职能

(一)承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策,组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略,会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。

  (二)依照规定负责有关行政复议,提出全区海洋资源地方立法项目的建议,起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。

  (三)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作,组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。

  (四)承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理,依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划,组织实施海域权属管理,按规定实施海域有偿使用制度,组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理,审批和管理海底电缆管道铺设。

  (五)承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理,发布海岛对外开放和保护名录。

  (六)承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划,执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度,组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

  (七)组织海洋调查研究,推进海洋科技创新,组织实施海洋基础与综合调查,承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理,执行海洋技术标准、计量、规范和办法,组织对外合作与交流。

  (八)承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理,发布海洋灾害和海平面公报,指导开展海洋自然灾害影响评估工作。

  (九)依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度,查处违法活动。

(十)承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位代码

单位性质

单位名称

327001

全额拨款行政单位

广西区海洋局本级

327002

参公事业单位

广西区海监总队

327003

全额拨款事业单位

广西山口国家红树林生态自然保护区管理处

327004

全额拨款事业单位

广西壮族自治区海洋研究院

 

第二部分:海洋局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9117.25

一、一般公共服务支出

 4.07

二、事业收入

 17

二、医疗卫生与计划生育支出

 35.19

三、事业单位经营收入

 203.61

三、农林水支出

 15.34

四、其他收入

 37.05

四、国土海洋气象等支出

 13357.07

 

 

五、住房保障支出

 49.67

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

9374.91

本年支出合计

 13461.33

 用事业基金弥补收支差额

269.54 

结余分配

 

 上年结转

 4654.84

年末结转与结余

 839.44

 

 

 

 

收入总计

14300.77

支出总计

 14300.77

  


表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,374.91

9,117.25

0.00

17.00

203.61

0.00

37.05

201

一般公共服务支出

6.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20132

组织事务

6.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2013299

  其他组织事务支出

6.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.19

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

35.19

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.64

21302

林业

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.64

2130209

  森林生态效益补偿

19.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.64

2130210

  林业自然保护区

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

220

国土海洋气象等支出

9,258.34

9,028.33

0.00

17.00

203.61

0.00

9.41

22002

海洋管理事务

9,258.34

9,028.33

0.00

17.00

203.61

0.00

9.41

2200201

  行政运行

635.83

635.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

424.31

416.31

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2200208

  海洋执法监察

3,260.26

3,260.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200218

  海岛和海域保护

4,310.60

4,088.98

0.00

17.00

203.61

0.00

1.01

2200250

  事业运行

627.34

626.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.39

221

住房保障支出

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,461.33

1,119.49

11,868.70

0.00

473.14

0.00

201

一般公共服务支出

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35.19

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

35.19

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15.34

0.00

15.34

0.00

0.00

0.00

21302

林业

15.34

0.00

15.34

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

15.34

0.00

15.34

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

13,357.07

1,034.63

11,849.29

0.00

473.14

0.00

22002

海洋管理事务

13,357.07

1,034.63

11,849.29

0.00

473.14

0.00

2200201

  行政运行

635.83

408.75

227.08

0.00

0.00

0.00

2200205

  海洋环境保护与监测

429.40

0.00

429.40

0.00

0.00

0.00

2200208

  海洋执法监察

3,260.26

0.00

3,260.26

0.00

0.00

0.00

2200218

  海岛和海域保护

8,381.42

0.00

7,908.27

0.00

473.14

0.00

2200250

  事业运行

627.25

625.88

1.37

0.00

0.00

0.00

2200299

  其他海洋管理事务支出

22.92

0.00

22.92

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.67

49.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9117.25 

一、一般公共服务支出

18

4.07 

4.07 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育计划

19

35.19 

35.19 

 

 

3

 

三、国土海洋气象等支出

20

12811.83 

12811.83 

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

49.67 

49.67 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

9117.25 

本年支出合计

29

12900.75 

年初财政拨款结转和结余

13

4265.46 

年末结转和结余

30

481.96 

一般公共预算财政拨款

14

4265.46 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13382.71 

合计

34

13382.71 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12900.75

1119.19 

11781.56 

201

一般公共服务支出

4.07 

 

4.07 

20132

组织事务

4.07 

 

4.07 

2013299

  其他组织事务支出

4.07 

 

4.07 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.19

35.19

 

21005

医疗保障

35.19

35.19

 

2100501

  行政单位医疗

10.63

10.63

 

2100502

  事业单位医疗

24.56

24.56

 

220

国土海洋气象等支出

12811.83

1034.33

11777.50

22002

海洋管理事务

12811.83

1034.33

11777.50

2200201

  行政运行

635.83

408.75

227.08

2200205

  海洋环境保护与监测

416.31

 

416.31

2200208

  海洋执法监察

3260.26

 

3260.26

2200218

  海岛和海域保护

7872.48

 

7872.48

2200250

  事业运行

626.95

625.58

1.37

221

住房保障支出

49.67

49.67

 

22102

住房改革支出

49.67

49.67

 

2210201

  住房公积金

49.67

49.67

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 1119.19

 930.73

 188.46

工资福利支出

832.39

832.39

 

  基本工资

257.71

257.71

 

  津贴补贴

241.93

241.93

 

  奖金

136.70

136.70

 

  其他社会保障缴费

63.81

63.81

 

  伙食补助费

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.96

80.96

 

  职业年金缴费

 

 

 

  其他工资福利支出

51.29

51.29

 

对个人和家庭的补助

98.34

98.34

 

  离休费

 

 

 

  退休费

7.89

7.89

 

  退职(役)费

 

 

 

  抚恤金

 

 

 

  生活补助

 

 

 

  救济费

 

 

 

  医疗费

0.91

0.91

 

  助学金

 

 

 

  奖励金

 

 

 

  生产补贴

 

 

 

  住房公积金

73.61

73.61

 

  提租补贴

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  采暖补贴

 

 

 

  物业服务补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

15.93

15.93

 

商品和服务支出

188.46

 

188.46

  办公费

11.20

 

11.20

  印刷费

3.36

 

3.36

  咨询费

 

 

 

  手续费

 

 

 

  水费

0.81

 

0.81

  电费

5.11

 

5.11

  邮电费

7.75

 

7.75

  取暖费

 

 

 

  物业管理费

4.11

 

4.11

  差旅费

70.71

 

70.71

  因公出国(境)费用

 

 

 

  维修()

1.90

 

1.90

  租赁费

0.02

 

0.02

  会议费

6.72

 

6.72

  培训费

4.51

 

4.51

  公务接待费

1.69

 

1.69

  专用材料费

 

 

 

  被装购置费

 

 

 

  专用燃料费

 

 

 

  劳务费

1.87

 

1.87

  委托业务费

11.21

 

11.21

  工会经费

8.28

 

8.28

  福利费

 

 

 

  公务用车运行维护费

28.72

 

28.72

  其他交通费用

6.90

 

6.90

  税金及附加费用

0.02

 

0.02

  其他商品和服务支出

13.56

 

13.56


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132.73

27

74.13 

 0

 74.13

31.60

 69.67

 9.93

54.13 

 

54.13 

5.61 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广西壮族自治区海洋局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:广西壮族自治区海洋局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计9374.91万元。

1.财政拨款收入9117.25万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 203.61万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入37.05万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入

5.用事业基金弥补收支差额 269.54万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 4656.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计13461.33万元。包括:

1.一般公共服务(类)4.07万元:主要用于其他组织事物支出

2.医疗保障支出35.19万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出

3. 农村水利支出(类)15.34万元:主要用于农村水利支出。

4.国土海洋气象等支出13357.07万元:主要用于国土海洋气象等方面的支出。

5.住房保障支出(类)49.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余839.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区海洋局2016 年度一般公共预算支出12900.75万元,其中:基本支出1119.19万元,项目支出 11781.56万元。

1.一般公共服务(类)4.07万元。

2.医疗保障支出35.19万元

3.国土海洋气象等支出12811.83万元。

4.住房保障支出(类)49.67万元。

 

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.19万元,其中:人员经费  930.73元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费188.46万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.93 万元;公务用车购置及运行费支出决算 54.13万元;公务接待费支出决算5.61万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,减少原因为严格执行八项规定,减少三公费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.93万元。全年使用财政拨款安排1局机关、  3个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计   1个,累计1人次。开支内容包括:报团费用

……

(二)公务用车购置及运行费支出 54.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 54.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋气象等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出54.13万元,平均每辆6.01万元

(三)公务接待费支出5.61万元,国内公务接待批次 55次,人次319次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 119.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加12.34 万元,增长1%。主要原因是:新招公务员人数增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额276.65万元,其中:政府采购货物支出65.85万元、政府采购工程支出125万元、政府采购服务支出85.80万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备23台(套),100万元以上专用设备10台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款910万元,占年初预算的18%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

    附表:2016年度自治区海洋局决算公开表